各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告南阳市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予以审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2006年全市财政预算执行情况
2006年，在全市经济平稳快速发展基础上，财政收支增幅较高，预算执行情况比较好。
（一）全市一般预算收支完成情况
1、财政收入情况。[HTF]全市一般预算收入完成36.3亿元，为预算的111.7%，增长25.9%，增收7.5亿元。
●分级完成情况
市级一般预算收入完成11.85亿元，为预算的113.8%，增长25.2%，占全市一般预算收入的32.7%（收入详细情况见预算执行情况表）。
县市区一般预算收入完成24.45亿元，为预算的110.7%，增长26.3%，占全市一般预算收入的67.3%。全市有11个县市区一般预算收入超过1.5亿元，其中4个超2亿元，分别比上年增加6个和3个。
●分项完成情况
全市地方税收收入完成24.9亿元，增长30.4%，增收5.8亿元。其中：增值税、营业税、企业所得税等主体税种完成20亿元，增长28.4%，增收4.4亿元。契税、资源税等小税种完成4.9亿元，增长39%，增收1.4亿元。
全市非税收入完成11.4亿元，增长17.1%，增收1.7亿元。
2、财政支出情况。[HTF]全市一般预算支出完成109.1亿元。全市一般预算收入36.3亿元，加上上级各项补助76亿元、上年结余结转3.6亿元、预算外调入资金0.6亿元、减去上解支出4.4亿元等，全年实际下达支出预算数112亿元，完成109.1亿元，为调整预算的97.4%，增长41.9%，增支32.2亿元。
●分级完成情况
市级一般预算支出完成33亿元，为调整预算的95.4%，增长99.3%，占全市一般预算支出的30.3%（支出详细情况见预算执行情况表）。
县市区一般预算支出完成76.1亿元，为调整预算的98.3%，增长26.1%，占全市一般预算支出的69.7%。县市区一般预算支出规模平均为5.8亿元，比上年增加1.2亿元。
●法定支出完成情况
初步计算，2006年全市财政经常性收入增长21 %，教育、科技、农业支出均高于财政经常性收入增长，符合法定增长要求。
教育支出完成19亿元，增长27.6%；
科技支出完成1.2亿元，增长41.3%；
农业支出完成6.9亿元，增长23.5%。
3、财政收支主要特点[HTF]
●财政收入整体增幅较快，增收额创历史新高。全市财政一般预算收入增长25.9%，增收7.5亿元。市级财政一般预算收入增长25.2%，县市区级增长26.3%，其中，市级税收收入增幅达20.1%，比上年提高4.1个百分点，县市区级税收收入增幅达37%，比上年提高3.9个百分点。
●“三个比重”明显提高，财政经济运行质量逐步改善。全市税收收入占一般预算收入的比重为68.5%，比上年提高2.3个百分点；地方财政一般预算收入占生产总值的比重为3.02%，比上年提高0.27个百分点；地方税收占二三产业的比重为2.75%，比上年提高0.34个百分点。
●支出规模实现历史性突破，支出结构进一步优化。全市财政一般预算支出109.1亿元，增长41.9%，增幅位居全省第二位。确保了工资发放、机构运转等基本支出需要，确保了对农业、教育、科技、社保、医疗卫生等重点支出需要。
2006年，全市基金预算收入完成4.8亿元，增长121.3%；基金预算支出完成7.8亿元，增长29.2%。
全市预算可以实现收支平衡，目前正在汇编收支决算，待与省级结算后，向市人大常委会报告。
（二）支持和谐社会建设投入情况
●支持社会保障体系建设。全市各项社会保障支出15.7亿元，增长31.5%。积极推进企业职工养老保险市级统筹工作，按时足额发放企业离退休职工养老金8亿元。各级财政累计支出再就业资金7120万元，办理拨付下岗失业人员小额担保贷款3119万元，扶持4017人实现再就业。下拨资金1988万元，妥善安置了西峡、社旗等春荒重灾区的群众生产生活。安排资金1700万元，解决了部分困难企业军转干部生活困难补助及医疗费问题。
●支持教育事业发展。全市教育支出19亿元，增长27.6 %。在重点支持农村教育的同时，市本级投入资金4260万元，支持了市二十一小、十七中、十三中拆建、十五小和九小改造及一中、二中、五中建设等市政府重点督办和重点项目建设。
●支持卫生、文化事业发展。全市医疗卫生支出4.6亿元，增长78.5%，文体广播事业费支出4.1亿元，增长15.8%。支持了结核病、艾滋病防治等公共卫生事业的发展，加快了农村中心卫生院、贫困卫生院以及国债项目建设步伐。在改善大部分县市区图书馆、文化馆等基层文化设施条件的同时，在淅川等6县加快实施广播电视村村通工作，改善了贫困地区群众看电视难、听广播难的问题。稳步开展农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点工作，发放扶助资金442.1万元，惠及对象7369名。
●支持社会稳定。继续完善基层政法机关经费保障机制，全市公检法司支出5.8亿元，增长11.2%。其中市级筹措1.9亿元，用于改善基层政法机关执法办案条件，促进了平安南阳建设。
（三）支持新农村建设投入情况
●不折不扣地落实好各项惠农政策。继续实行对种粮农民粮食直补，同时增加了对农民种粮用柴油、化肥等生产资料综合直补和对城市出租车、公共汽车、农机具的油价改革财政补贴。各级财政共计落实粮食直补和综合直补资金、油价改革补贴、良种补贴、退耕还林补贴、农机具购置补贴、测土配方施肥补贴等资金3.66亿元，促进了粮食增产和农民增收。
●大力支持农业生产和农村发展。全市共投入资金13亿元，重点支持了农田基本建设、农村公共基础设施建设、农村安全饮水工程、村村通工程、农村物流服务体系建设、社会主义新农村建设，极大地改善了农村生产生活条件。争取财政扶贫资金4055万元，支持农田水利、科技培训、沼气建设等扶贫项目328个。
●加大对改善农村医疗卫生条件的投入。各级财政安排建设补助资金4336万元,有力地支持了乡镇卫生院的建设工作。落实资金1.4亿元，使我市新型农村合作医疗试点县扩大至7个，参合农民人均财政补助标准由20元提高到40元，全市享受补助人数达57.7万人次，较好地解决了农民群众看病难问题。
●加大对农村义务教育的投入。全市春、秋季累计发放“两免”资金10745.8万元，资助贫困学生50余万人；发放“一补”资金2064.2万元，资助贫困学生18万余人。严格按省定公用经费标准，在预算内足额安排了农村中小学校公用经费3006万元。投入财政资金5668万元，改造维修农村义务教育阶段中小学校近700所。落实配套资金1906万元，积极推进农村中小学现代远程教育工程建设。
（四）支持经济发展投入情况
●发展优势产业。积极争取工业结构调整、高新技术产业发展、国债转贷、补助等项目资金7.4亿元，并灵活运用政策、资金、服务等方式，支持了光电、电力、生物能源、纺织四大优势产业以及鸭电、天冠、新纺等骨干企业的技术创新和传统产业升级。
●提高企业自主创新能力。各级财政投入技术创新资金、企业自主创新资金、技改资金、结构调整资金和科技经费等涉企资金共3.6亿元，重点支持金冠集团、中光学集团、二胶厂、方城迅天宇公司、防爆集团、石油二机厂等一批具有自主知识产权、掌握核心技术的优势企业，促进做大做强我市高新技术产业。
●支持基础设施建设。各级财政累计投入基本建设资金5.8亿余元，增长31.9%，支持了市龙升工业园区、溧河生态工业园区、西峡生态工业园区、新野纺织工业园区和赤眉3万亩无公害油桃基地、镇平优质无公害林果基地等工业园区和绿色城镇生态体系建设。市本级投入资金7123.6万元，重点支持了一坝建设、城市绿化、道路改造等工程，有力地支持了我市国家园林城市的创建工作。
●促进旅游业发展。各级财政投入资金4270万元，支持了伏牛山世界地质公园的申报和伏牛山生态旅游公路建设、内乡宝天曼等景区基础设施建设，支持了我市中国优秀旅游城市的创建。
●推进国有企业改革。积极参与破产清算、企业改制，全市共拨付破产补助、职工安置、亏损补贴等资金3.9亿元，其中市本级拨付1.8亿元，确保了企业改革的顺利推进；支持深化地方金融企业改革，注入商业银行资本金1.3亿元，防范和化解了金融风险；争取供销社中央新增政策性挂账补贴近7亿元，加快了相关企业的改革步伐；审核办理各项政策性退税近5亿元，促进了企业的快速发展。
（五）深化公共财政改革情况[HTF]
●深化部门预算管理改革。建立了县级预算审查机制和县域经济发展专项资金监管机制，狠抓了政府收支分类改革的学习和培训，按新科目模拟编制2006年市级预算，完成了新旧科目预算执行数据转换工作，为2007年政府收支分类改革的正式实施做好了充分准备。
●推进财政国库管理制度改革。市县全部启动财政国库管理制度改革，指导有关市县修订和完善了国库支付系统，规范和加强了银行账户管理和国库支付系统安全建设，提高了财政资金拨付的时效性和安全性。
●完善政府采购制度。完善政府采购预算编制，依法规范政府采购行为，政府采购规模达10.8亿元，增长14.3%，节约率为10.2%，其中市级集中采购额首次突破1个亿，取得了良好的经济效益和社会效益。
●推行财政投资评审和绩效评价工作。实行“先评审后预算、先评审后拨款”的工作机制，共完成财政投资评审10.1亿元，审减率为22%。市级在对价格调节基金、小城镇建设资金和中小学校校舍维修资金等重点项目进行绩效评价的同时，指导6县区开展了绩效评价试点工作，为各级领导决策和2007年度同类资金的预算编制提供了重要参考。
●巩固和完善农村税费改革成果。大力推进县乡综合改革，配合有关部门认真落实乡镇人员分流政策，有效缓解了县乡财政支出压力，安排村级经费12671.8万元，促进了县乡财政保障能力不断提高。坚持以县为主的管理体制，对村级经费实行“村账乡监、专户管理、专款专用”，确保了村级组织正常运转。
总体看来，2006年财政预算执行情况是比较好的，但在运行中还存在一些不容忽视的矛盾和问题：县域经济总量不足、发展不平衡，县乡财政自我发展、自我平衡的能力还有待进一步增强；税收收入占一般预算收入的比重、一般预算收入占GDP的比重还比较低，收入结构有待进一步优化；整体财力有限，需要与可能、吃饭与建设的矛盾仍然十分突出；财力不足与财政资金浪费现象还不同程度存在；财政支持经济社会协调发展不仅能力不足，而且在方式、方法上有待进一步研究和改进等。对此我们要进一步采取有效措施，逐步予以改进和解决。
二、2007年财政预算安排情况
（一）2007年财政工作和预算安排的指导思想[HTF]
2007年，全市经济将继续保持较快发展势头，财政收入具备稳定增长的经济基础。但落实公务员工资制度改革和规范津贴补贴政策、全面实施农村义务教育经费保障机制改革、扩大新型农村合作医疗制度试点、完善社会保障制度、支持社会主义新农村建设、中心城区基础设施建设等，都需要增加财政支出，增支压力很大。根据全市经济社会发展目标，财政工作和预算安排的指导思想是：在邓小平理论和“三个代表”重要思想指引下，认真贯彻市四次党代会、市委经济工作会议和全省财政工作会议精神，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕建设富强美好和谐新南阳的目标，突出跨越发展、科学发展、和谐发展的时代主题，充分发挥财政职能，积极培植财源，加快经济结构调整和增长方式转变，大力促进全市经济又好又快发展；坚持以人为本，优化支出结构，把更多的资金投向公共服务领域，大力支持社会发展和解决民生问题；坚持严格管理，强化服务意识，大力提升财政系统机关作风建设水平；深化财政改革，加强监督管理，大力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，更好地让广大人民群众享受改革发展成果和公共财政阳光。
（二）2007年预算安排政策要点
根据市四次党代会和市委经济工作会议精神，2007年预算安排政策要点归纳起来，在收入上要做到“两个注重”，既注重提高财政收入总量，又注重改善收入结构，提高财政收入质量。在支出上要做到“三个加大，一个严格，五个确保”，即加大调整支出结构力度，加大统筹预算内外资金力度，加大压缩一般性支出力度；严格执行上半年不追加临时预算；确保人员工资、公务员津补贴发放，确保中央惠农政策资金落实，确保农业、科技、教育法定支出增长，确保关注弱势群体等社保资金安排，确保十件实事、工业“发动机计划”、高新项目建设等市委、市政府确定的重点项目资金需要。
●积极稳妥安排收入计划，一般预算收入增幅略高于生产总值增幅。
●优先保工资，保运转，保就业再就业和社会保障支出。
●教育、科技、农业支出按法定要求增长。保证文化、公共卫生支出。增加环境保护和生态建设投入。足额安排农村义务教育经费保障机制改革所需经费。增加公益性文化事业投入，支持扩大广播电视在农村的覆盖面。
●加大财政支农力度。新增教育、卫生、文化等事业经费主要用于农村。增加农业综合开发、小型农田水利设施建设、扶贫开发和安全饮水、沼气、道路等改善农村生产生活条件投入。加大惠农补贴力度。提高土地出让金用于农村的比重。
●量入为出，收支平衡，严格控制一般性支出增长。
（三）2007年一般预算收入指导性计划
综合考虑经济增长等因素，2007年全市一般预算收入指导性计划按增长15%安排。各县市区根据当地实际，妥善安排本级收入预算增幅。
（四）2007年市级预算安排
市本级收入初步安排意见是：一般预算收入133960万元，增长13%。其中，国税部门安排征收计划37460万元，地税部门安排征收计划59290万元，财政部门安排征收计划37210万元。
市本级支出预算安排168000万元，按可比口径增长28.4%。其中，工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出76899万元（含专款中用于人员性质的支出），占支出的45.8%；商品和服务支出12666万元（含专款中用于公用性质支出），占支出的7.5%；行政性收费、专项收入、罚没收入安排支出以及政策性列收列支25092万元，占支出的15%；专款和专项支出53343万元，占支出的31.7%。农业支出拟安排9772万元，增长28.6%；科技支出拟安排2068万元，增长31%；教育支出拟安排30587万元，增长38%（市级财政收支预算详见草案）。
需要说明的是，市本级收入预算充分考虑了各方面的增收因素，安排比较积极；市本级支出由于财力增长有限，支出安排很满，不能完全满足各方面支出的需要，执行中应当从严控制。
三、2007年财政工作重点
2007年，坚持以科学发展观统领财政工作全局，按照建设富强美好和谐新南阳要求，服务大局、协调发展、保障重点、讲求效益，努力实现财政又好又快发展。重点做好以下工作:
（一）调整支出结构，从更高水平上做好民生保障
●突出保障好干部职工工资和津补贴支出，确保中央和省改革规范政策在我市不折不扣地执行到位。
●突出保障好支持就业再就业和社会弱势群体的支出。增加就业再就业投入，落实促进就业再就业财税扶持政策，使更多的“零就业”家庭实现有人就业；扩大企业基本养老保险制度覆盖面，做实个人账户，继续调高养老金标准，确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放。
●突出保障好支持公共医疗卫生支出。健全城乡社会救助体系，加大城乡医疗救助力度；扩大城镇职工基本医疗保险制度覆盖面，启动以大病统筹为主的城镇居民医疗保险试点；加大财政投入，完善补助机制，支持改善城市社区公共卫生服务和农村医疗卫生条件；扩大计划免疫疫苗范围和免费救治重大传染病病种。
●突出保障好惠农政策性资金的支出。从2007年春季开学起，全部免除农村义务教育阶段中小学生学杂费，同时提高农村中小学公用经费保障水平。继续对农村中小学贫困家庭学生免费提供课本和补助寄宿生生活费；确保编制内教师工资按国家现行规定标准及时足额发放；足额安排配套资金，规范合作医疗基金管理，确保在全市全面推行新型农村合作医疗制度改革。
●突出保障好法定支出增长。市财政将对县级预算进行审查，重点审查人员经费安排和法定支出安排。
●突出保障好办实事支出。凡是需要各级财政出钱的，都要积极筹措，确保不因财政资金问题影响或贻误工作。重点支持加快二十一小、十七中、聋哑学校建设，改建、扩建十三中、十四中(初中部、小学部)、十九中、二胶厂子弟学校、十六小、二十三小、二十五小、二十六小等9所中小学校，新开工建设两所学校，缓解中心城区中小学入学压力。
●降低会议费和吃喝招待费支出。严格按预算控制支出，切实减少临时经费追加。坚持精打细算，勤俭节约，行政事业单位公用经费要节约10%以上。
（二）坚持支农惠农，从更广领域上推进新农村建设
●继续实施和完善对种粮农民直接补贴、农业生产资料综合直补、良种补贴、农机具购置补贴等七项惠农补贴，确保农民得到更多实惠。
●支持发展现代农业。集中资金支持重大农业科技推广应用，实施科技富民强县工程，提高农业科技水平；积极运用贴息、补助等综合政策措施，大力发展高效农业和产业化经营。
●支持做大做强我市十大农产品生产基地，培育壮大以骨干龙头企业为重点的农产品深加工企业，提升我市农业发展水平。
●支持发展农村各项社会事业。筹措资金更新配置农村中小学课桌凳，完善农村中小学校舍维修改造长效机制，进一步改善农村办学条件；完善城乡低保制度，将农村低保最低补差标准提高到30元，使五保户集中供养率达到30%；筹措资金支持3000公里的村村通工程建设，解决好20万人的农村饮水安全问题，新增农村沼气用户7万户。
●支持加大对新农村建设的投入，落实新增教育、卫生、文化支出主要用于农村的政策。土地出让收入在确保足额支付征地和拆迁补偿费的同时，重点向新农村建设倾斜。
（三）整合财政资源，从更优手段上扶持经济建设
●捆绑使用财政支持企业资金，市财政重点支持列入“发动机计划”的八大支柱产业、46个新上项目和20家重点骨干企业。
●落实鼓励自主创新财税优惠政策，完善财政扶持机制，继续支持优势行业重点企业自主创新和技术改造。
●支持伏牛山世界地质公园生态旅游开发，加快文化产业发展和专业化、特色化大市场建设，提高第三产业增加值占GDP的比重。
●积极筹措资金，支持白河大桥、第二橡胶坝和迎宾大道配套工程建设，支持新修车站北路、张衡东路和高标准改造仲景路全线，改建312国道城区段道路，支持对七一路、文化路、梅溪路、新华路和建设路5条主干道进行整修。
●落实县域经济发展扶持政策，集中资金，支持发展农业产业化、农业综合开发、工业项目和基础设施建设。
●严格落实转移支付和上级对县财政奖励补助政策，强化激励约束机制，鼓励县(市)区积极采取措施，提高基层政权运转保障水平和公共服务能力。
●落实鼓励能源、资源节约和环境保护的财政政策，扶持循环经济发展，推进建设资源节约型和环境友好型社会。筹措资金支持实施退耕还林、污染防治等，改善生态环境。
（四）提高收入质量，从更大力度上抓好财税收入
●把优化收入结构放在更加突出位置，促进税收经济协调增长，提高税收占一般预算收入比重。
●坚持依法治税，强化重点税源监控，完善零星税源征管，坚决制止和纠正擅自出台减免税、先征后返等税收优惠政策，严厉打击各种偷逃骗税等违法行为。
●加强和规范非税收入收缴管理。将土地出让收支全部纳入基金预算管理。
●抓好城镇土地开发经营，以土变金，以地生财。
（五）深化财政改革，从更深层次上规范财政运行机制
●积极开展细化部门预算试点，编制综合预算，统筹安排财政预算内外资金，增强预算编制的完整性、科学性和准确性。扩大国库集中收付改革范围，规范政府采购行为，将政府投资的交通、水利、土地开发整理等项目纳入投资评审范围，提高政府投资效率。
●全面推进农村综合改革，深化乡镇机构、农村义务教育和县乡财政管理体制等改革；开展化解乡村债务试点，探索建立优先化解农村义务教育债务激励约束机制，坚决制止发生新的乡村债务；创新农民负担监督管理机制，防止农民负担反弹，对2002年农村税费改革以来的农业税尾欠，继续执行暂不清收政策；全面落实国有农场税费改革政策，基本完成国有农场农工减负、分离场办社会职能和内部管理体制改革等任务。
（六）强化财政监管，从更加具体的措施上促进依法理财
●建立行政事业单位国有资产财政统一管理制度。在全市范围内开展行政事业单位资产清查，全面澄清行政事业单位 “家底”。对资产收益实行“收支两条线”管理，实现个人收入与单位占有的国有资产彻底脱钩。
●健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的全程财政监督机制，强化财政资金使用绩效监督，加大对重点领域和支出的监督，严肃财经纪律，强化资金跟踪问效，提高财政资金使用效益。
●加大财政支持农业、科技等资金整合力度，使资金真正形成“拳头”，对社会经济发展中的重点和关键领域给予有力支持。
●加强政府债务管理，市本级编制政府债务预算。
各位代表，做好2007年财政工作任务繁重，意义重大。我们将认真落实党的十六届六中全会、市四次党代会和市委经济工作会议精神，坚持为民、务实、进取、廉洁，依法科学理财，自觉接受各级人大和社会各界监督，努力完成各项财政工作任务，促进经济社会又好又快发展，为建设富强美好和谐新南阳做出更大的贡献。
南阳市三届人大四次会议大会秘书处
2007年4月9日印
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